| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR |
| Número do empenho: | 21198 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 0,00 | 188,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | DESPESA COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 188,29 | ||
| 25/10/2019 | DESPESA COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE PARTICIPAR DE CURSO DE REVISÃO DOS PLANOS DIRETORES CFE COMPROVANTES EM ANEXO | 188,29 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21198/2019 LUCAS ROBERTO FELIN DE AGUIAR - 92574 | 188,29 | ||
| TOTAL | 188,29 | 188,29 | 188,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
