| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FABIO JULIANO VANZIN |
| Número do empenho: | 21199 | Data de lançamento: | 25/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 RESOLVER PENDÊNCIA SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 0,00 | 74,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 25/10/2019 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 RESOLVER PENDÊNCIA SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 74,90 | ||
| 25/10/2019 | DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 RESOLVER PENDÊNCIA SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 CFE COMPROVANTE EM ANEXO | 74,90 | ||
| 30/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21199/2019 FABIO JULIANO VANZIN - 53381 | 74,90 | ||
| TOTAL | 74,90 | 74,90 | 74,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
