Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: FABIO JULIANO VANZIN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21199 |
Data de lançamento: |
25/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Planejamento e Orçamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
DESPESAS DE VIAGEM |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 RESOLVER PENDÊNCIA SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
0,00 |
74,90 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 RESOLVER PENDÊNCIA SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
74,90 |
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25/10/2019 |
DESPESA DE ALIMENTAÇÃO QUANDO EM VIAGEM Á PASSO FUNDO NO DIA 14.10.2019 RESOLVER PENDÊNCIA SOBRE CONVÊNIO 399.722-57 CFE COMPROVANTE EM ANEXO |
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74,90 |
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30/10/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21199/2019
FABIO JULIANO VANZIN - 53381 |
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74,90 |
TOTAL |
74,90 |
74,90 |
74,90 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.