Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: D TROMBETA EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2124 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MERENDA ESCOLAR |
Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
4 / 2019 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Contrato administrativo n 24/2019 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da rede municipal de ensino |
0,00 |
11.926,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
Contrato administrativo n 24/2019 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da rede municipal de ensino |
11.926,80 |
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27/03/2019 |
LIQUIDADO CFE DANFE:Nº 65 POR PAMELA CAPELARI. |
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4.583,50 |
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03/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA, CONF DANFE Nº 65
PAGTO. REF. EMPENHO 2124/2019 - REF. MARÇO/2019
D TROMBETA EPP - 83901 |
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4.583,50 |
24/05/2019 |
JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA CFE DANFE:82 |
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7.343,30 |
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06/06/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:82
PAGTO. REF. RESTANTE EMPENHO 2124/2019 - REF. MAIO/2019
D TROMBETA EPP - 83901 |
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7.343,30 |
TOTAL |
11.926,80 |
11.926,80 |
11.926,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.