| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA |
| Número do empenho: | 21246 | Data de lançamento: | 28/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.96.00.00.00 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | ||||
| Natureza da despesa: | DESPESAS DE VIAGEM | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 12877 DE 18.09.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PAR CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 0,00 | 288,09 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 12877 DE 18.09.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PAR CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 288,09 | ||
| 28/10/2019 | COMPLEMENTAÇÃO EMPENHO 12877 DE 18.09.2019 ADIANTAMENTOS NUMERÁRIOS PAR CUSTEIO DESPESAS DE VIAGENS | 288,09 | ||
| 05/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21246/2019 EVANO CARLOS ROCHA DA SILVA - 90298 | 288,09 | ||
| TOTAL | 288,09 | 288,09 | 288,09 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
