| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2126 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO | ||||
| Natureza da despesa: | MERENDA ESCOLAR | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 4 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo n 23/2019 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da rede municipal de ensino | 0,00 | 6.479,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | contrato administrativo n 23/2019 para aquisição de gêneros alimentícios destinados a alimentação escolar da rede municipal de ensino | 6.479,00 | ||
| 29/07/2019 | JULIANA PIAIA NUTRICIONISTA CFE RESTANTE DANFE:0000001843 | 235,60 | ||
| 14/08/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE RESTANTE DANFE:000001843 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2126/2019 - REF. JULHO/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - 96778 | 235,60 | ||
| 24/09/2019 | PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:0000002066 | 1.060,20 | ||
| 30/09/2019 | SUPRESSÃO | -3.239,50 | ||
| 07/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000002066 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2126/2019 - REF. SETEMBRO/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - 96778 | 1.060,20 | ||
| 31/10/2019 | PAMELA CAPELARI NUTRICIONISTA CFE DANFE:000002220 | 1.943,70 | ||
| 13/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000002220 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2126/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - 96778 | 1.943,70 | ||
| TOTAL | 3.239,50 | 3.239,50 | 3.239,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
