| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA |
| Número do empenho: | 21262 | Data de lançamento: | 28/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO ESTACIONAMENTO ROTATIVO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS | ||||
| Natureza da despesa: | SINALIZAÇOES DE TRANSITOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ESTACIONAMENTO ROTATIVO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTE 8.078 EM ANEXO | 0,00 | 339,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA PINTURAS DE SINALIZAÇÕES DE TRÂNSITO CFE COMPROVANTE 8.078 EM ANEXO | 339,00 | ||
| 28/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 8.078 | 339,00 | ||
| 29/12/2021 | ESTORNO DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021 EM ANEXO. | -339,00 | ||
| 29/12/2021 | ESTORNO DO EMPENHO CONFORME MEMORANDO INTERNO Nº 100/2021 EM ANEXO. | -339,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
