Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: SCAPIN & SCAPIN LTDA ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21268 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Gestão Ambiental |
Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
Projeto / Atividade: |
SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHAS DSTINADAS PARA SERVIDORES DA COLETA DO LIXO URBANO CFE COMPROVANTE 6705 EM ANEXO |
0,00 |
1.411,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE LUVAS DE BORRACHAS DSTINADAS PARA SERVIDORES DA COLETA DO LIXO URBANO CFE COMPROVANTE 6705 EM ANEXO |
1.411,20 |
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28/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6705 |
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1.411,20 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21268/2019
SCAPIN & SCAPIN LTDA ME - 262 |
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1.411,20 |
TOTAL |
1.411,20 |
1.411,20 |
1.411,20 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.