Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LAURI DA ANUNCIAÇÃO 68942206034 |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21269 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
Conta de Despesa: |
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE BRASILIT,FECHADURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE 07 EM ANEXO |
0,00 |
1.715,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS,TROCA DE BRASILIT,FECHADURAS NO CEMITÉRIO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE 07 EM ANEXO |
1.715,00 |
|
|
28/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 07 |
|
1.715,00 |
|
19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21269/2019
LAURI DA ANUNCIAÇÃO 68942206034 - 93313 |
|
|
1.715,00 |
TOTAL |
1.715,00 |
1.715,00 |
1.715,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.