| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
| Número do empenho: | 2127 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 32/2019 aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 35.740,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | contrato administrativo nº 32/2019 aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação | 35.740,00 | ||
| 06/03/2019 | LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2127/2019 | 35.740,00 | ||
| 06/03/2019 | ESTORNO LIQUID EMPENHO 2127/2019 | -35.740,00 | ||
| 06/03/2019 | AJUSTE DE VALORES | -35.740,00 | ||
| TOTAL | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
