Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: ASTOR STAUDT |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2127 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 32/2019 aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação |
0,00 |
35.740,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
contrato administrativo nº 32/2019 aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação |
35.740,00 |
|
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| 06/03/2019 |
LIQUIDAÇÃO EMPENHO 2127/2019 |
|
35.740,00 |
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| 06/03/2019 |
ESTORNO LIQUID EMPENHO 2127/2019 |
|
-35.740,00 |
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| 06/03/2019 |
AJUSTE DE VALORES |
-35.740,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
