| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: JONES FERNANDO CASTELLI EPP |
| Número do empenho: | 21270 | Data de lançamento: | 28/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAUDE DOS SERVIDORES | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL ELETRICO/ELETRONICO | ||||
| Fonte de Recurso: | FASSM | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | BATERIA 12 V 7 A/H | 130,00 | 130,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | BATERIA 12 V 7 A/H | 130,00 | ||
| 28/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 12741 | 130,00 | ||
| 14/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21270/2019 JONES FERNANDO CASTELLI EPP - 83445 | 130,00 | ||
| TOTAL | 130,00 | 130,00 | 130,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
