Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21271 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
0.44 |
AREIA MÉDIA |
115,00 |
51,00 |
5.00 |
CIMENTO 50 KG |
31,30 |
156,50 |
0.50 |
BRITA 01 |
75,00 |
37,50 |
100.00 |
TIJOLO 6 FUROS |
0,47 |
47,00 |
900.00 |
TIJOLO 6 FUROS (9 x 14 x 19) |
0,47 |
423,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
AREIA MÉDIA CIMENTO 50 KG BRITA 01 TIJOLO 6 FUROS TIJOLO 6 FUROS (9 x 14 x 19) |
715,00 |
|
|
28/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8397 |
|
715,00 |
|
19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21271/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
715,00 |
TOTAL |
715,00 |
715,00 |
715,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.