| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 |
| Número do empenho: | 21275 | Data de lançamento: | 28/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE PORTAS,CADEADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE COMPROVANTE 012 EM ANEXO | 0,00 | 150,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM INSTALAÇÕES DE PORTAS,CADEADOS NO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO JARDIM PRIMAVERA CFE COMPROVANTE 012 EM ANEXO | 150,00 | ||
| 28/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 012 | 150,00 | ||
| 01/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21275/2019 DEALMO GERALDO DA ROSA 37977075091 - 100801 | 150,00 | ||
| TOTAL | 150,00 | 150,00 | 150,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
