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Última atualização realizada em 17/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 21283 Data de lançamento: 28/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA
Unidade: MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: ESCOLAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE COMPROVANTE 8.080 EM ANEXO 0,00 186,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
28/10/2019 AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL ODILA LEHNEN CFE COMPROVANTE 8.080 EM ANEXO 186,00
28/10/2019 LIQUIDAÇÃO NT 8.080 186,00
19/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21283/2019 DISTRIBUIDORA AUTOTINTAS BARRIL LTDA - 876 186,00
TOTAL 186,00 186,00 186,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.