MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - IND. COM. E TURISMO
Conta de Despesa:
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:
DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA APLICADA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
0,00
51,30
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/10/2019
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA APLICADA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
51,30
28/10/2019
DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM PORTO ALEGRE NOS DIAS 16 Á 18 OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO A DECLARAÇÃO DE DIREITOS DA LIBERDADE ECONÔMICA APLICADA DO MUNICÍPIO CFE COMPROVANTES EM ANEXO
51,30
01/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21292/2019
ALESSANDRO MOLOSSI - 100663
51,30
TOTAL
51,30
51,30
51,30
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.