Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: CARLOS ALBERTO CANDATEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21294 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.30.25.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS MOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL P/MAN.PREDIO PUBLICOS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE 1287 EM ANEXO |
0,00 |
2.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/10/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA RECEPÇÃO DO CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL CFE COMPROVANTE 1287 EM ANEXO |
2.800,00 |
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28/10/2019 |
LIQUIDAÇAO NT 1287 |
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2.800,00 |
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19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21294/2019
CARLOS ALBERTO CANDATEN - 83100 |
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2.800,00 |
TOTAL |
2.800,00 |
2.800,00 |
2.800,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.