| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: CRISTIANO DUARTE ME |
| Número do empenho: | 2130 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 33/2019 para aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 2.815,20 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | contrato administrativo nº 33/2019 para aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação | 2.815,20 | ||
| 06/05/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI - DEC EDUCACAO - DANFE 000003155 | 70,00 | ||
| 06/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:3155 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2130/2019 - REF. ABRIL/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 70,00 | ||
| 11/10/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000004414 | 1.334,70 | ||
| 23/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000004414 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2130/2019 - REF. OUTUBRO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 1.334,70 | ||
| 25/11/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000004634 | 1.410,50 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000004634 PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 2130/2019 - REF. NOVEMBRO/2019 CRISTIANO DUARTE ME - 95310 | 1.410,50 | ||
| TOTAL | 2.815,20 | 2.815,20 | 2.815,20 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
