Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21316 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 9.00 |
F1 MASTER SINT. 5W30 |
35,99 |
323,91 |
| 1.00 |
FILTRO DE CABINE |
19,90 |
19,90 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO FRAM. |
30,00 |
30,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE AR SECO |
80,00 |
80,00 |
| 1.00 |
FILTRO DE COMBUSTIVEL |
110,00 |
110,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2019 |
F1 MASTER SINT. 5W30 FILTRO DE CABINE FILTRO DE OLEO FRAM. FILTRO DE AR SECO FILTRO DE COMBUSTIVEL |
563,81 |
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| 28/10/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 001.301 |
|
563,81 |
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| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21316/2019
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS GARBIN LTDA - 4903 |
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563,81 |
| TOTAL |
563,81 |
563,81 |
563,81 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
