Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21331 |
Data de lançamento: |
28/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PECAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
|
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.30 |
MOTORCRAFT |
44,56 |
191,61 |
| 1.00 |
FILTRO DE OLEO |
40,36 |
40,36 |
| 1.00 |
FILTRO COMBUSTIVEL |
42,21 |
42,21 |
| 1.00 |
FILTRO POLEN |
138,28 |
138,28 |
| 1.00 |
ELEMENTO FILTRO DE AR |
95,00 |
95,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 28/10/2019 |
MOTORCRAFT FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN ELEMENTO FILTRO DE AR |
507,46 |
|
|
| 28/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 14371 |
|
507,46 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21331/2019
FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 |
|
|
507,46 |
| TOTAL |
507,46 |
507,46 |
507,46 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
