| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOROESTE VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 21331 | Data de lançamento: | 28/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO SMEC - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.30 | MOTORCRAFT | 44,56 | 191,61 |
| 1.00 | FILTRO DE OLEO | 40,36 | 40,36 |
| 1.00 | FILTRO COMBUSTIVEL | 42,21 | 42,21 |
| 1.00 | FILTRO POLEN | 138,28 | 138,28 |
| 1.00 | ELEMENTO FILTRO DE AR | 95,00 | 95,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/10/2019 | MOTORCRAFT FILTRO DE OLEO FILTRO COMBUSTIVEL FILTRO POLEN ELEMENTO FILTRO DE AR | 507,46 | ||
| 28/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 14371 | 507,46 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21331/2019 FOROESTE VEICULOS LTDA - 92221 | 507,46 | ||
| TOTAL | 507,46 | 507,46 | 507,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
