Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
27.748,87 |
|
|
30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 |
|
27.748,87 |
|
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
|
|
28,00 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
|
|
68,08 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
|
|
492,75 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
|
|
885,56 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
|
|
2.264,26 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
|
|
2.524,00 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO |
|
|
2.629,23 |
31/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21341/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
18.856,99 |
TOTAL |
27.748,87 |
27.748,87 |
27.748,87 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.