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Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO	Exportar os Dados

Número do empenho:	21351	Data de lançamento:	30/10/2019
Tipo de empenho:	VENCIMENTOS A PAGAR - PREF.
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL
Unidade:	MANUTENÇÃO DO GABINETE
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS COM PESSOAL - GABINETE DO PREFEITO
Conta de Despesa:	3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES RPPS
Natureza da despesa:	PESSOAL
Fonte de Recurso:	LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019		1.941,06

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2019	VALOR REF.FOLHA DE PAGTO. MES FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019	1.941,06
30/10/2019	LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019		1.941,06
30/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: FASSM-CC, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL.			116,46
30/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL.			174,70
30/10/2019	Retenção Proveniente do Desconto referente: UNIMED - FATOR MODERADOR, Setor: GABINETE DO PREFEITO, Centro de Custo: MAN.JUNTA ALIST.MIL.			222,65
31/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21351/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257			1.427,25
TOTAL		1.941,06	1.941,06	1.941,06
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRACAO PROPRIA - EXECUTIVO	30/10/2019	116,46		Lançada
INSS RETENÇÃO SERVIDORES - PODER EXECUTIVO	30/10/2019	174,70		Lançada
RESTIT. DO PLANO DE ASSIST. MEDICA DOS SERVIDORES FATOR MODERADOR - EXECUTIVO	30/10/2019	222,65		Lançada
TOTAL		513,81