MANUTENÇÃO DAS DESPESAS DE PESSOAL - ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES
Natureza da despesa:
ENCARGOS-FGTS-
Fonte de Recurso:
LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019
0,00
360,28
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/10/2019
FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019
360,28
30/10/2019
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019
360,28
06/11/2019
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS
-0,09
06/11/2019
AJUSTE FOLHA DE PAGAMENTO FGTS
-0,09
07/11/2019
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA CFE GUIA FGTS
PAGTO. REF. EMPENHO PARCIAL 21369/2019 - REF.OUTUBRO/2019
MUNICIPIO DE FREDERICO WESTPHALEN - 52540
360,19
TOTAL
360,19
360,19
360,19
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.