| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME |
| Número do empenho: | 214 | Data de lançamento: | 16/01/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO MUNICIPAL | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO DO GABINETE | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESP.OPERAC.GABINETE PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO ÁUDIO/VISUAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 49/2018 | 0,00 | 484,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/01/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM GRAVAÇÃO ÁUDIO/VISUAL PARA ASSESSORIA DE IMPRENSA DO GABINETE DO PREFEITO CFE ORDEM DE COMPRA No 49/2018 | 484,00 | ||
| 16/01/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 10 | 484,00 | ||
| 24/01/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 214/2019 PRODUSERV CONSULTORIA DE IMAGEM LTDA - ME - 100074 | 459,80 | ||
| 24/01/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 214/2019 | 24,20 | ||
| TOTAL | 484,00 | 484,00 | 484,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 24/01/2019 | 24,20 | Lançada | |
| TOTAL | 24,20 |
