Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LUZES E DECÓR LTDA EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2144 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO |
| Fonte de Recurso: |
SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
5 / 2019 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 37/2019 para aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação |
0,00 |
11.690,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
contrato administrativo nº 37/2019 para aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação |
11.690,80 |
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| 29/03/2019 |
CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000001430 |
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11.690,80 |
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| 08/04/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2144/2019
LUZES E DECÓR LTDA EPP - 94186 |
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11.690,80 |
| TOTAL |
11.690,80 |
11.690,80 |
11.690,80 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
