| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2145 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Educação Infantil | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL - MDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 38/2019 para aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 2.180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | contrato administrativo nº 38/2019 para aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação | 2.180,00 | ||
| 27/03/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CONF DANFE 000.010.200 | 600,00 | ||
| 29/03/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA, DANFE Nº 000.010.200 PAGTO. REF. EMPENHO 2145/2019 - REF. MARÇO/2019 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 600,00 | ||
| 18/09/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000011632 | 1.580,00 | ||
| 25/09/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA CFE DANFE:000011632 PAGTO. REF. RESATNTE EMPENHO 2145/2019 - REF. SETEMBRO/2019 PÉGASUS ATACADISTA LTDA ME - 93711 | 1.580,00 | ||
| TOTAL | 2.180,00 | 2.180,00 | 2.180,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
