Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21453 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PESSOAL - ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3190.11.40.03.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - TRANSPORTE ESCOLAR |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
0,00 |
11.933,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
FOLHA DE PGTO REFERENTE MES: FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
11.933,25 |
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| 30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 |
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11.933,25 |
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| 31/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21453/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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11.933,25 |
| TOTAL |
11.933,25 |
11.933,25 |
11.933,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
