Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FUNDO FABS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21526 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
RPPS A RECOLHER |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
SAMU - SUPORTE MUNICIPAL/ESTADUAL/FEDERAL |
| Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB.PATRONAL RPPS - ATIVO CIVIL |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
SALVAR/SAMU/UPA |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
0,00 |
4.612,76 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
4.612,76 |
|
|
| 30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 |
|
4.612,76 |
|
| 05/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21526/2019
FUNDO FABS - 66 |
|
|
4.612,76 |
| TOTAL |
4.612,76 |
4.612,76 |
4.612,76 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
