| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA |
| Número do empenho: | 2154 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - EDUCAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | SALÁRIO EDUCAÇÃO FEDERAL - ENSINO FUNDAMENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MAT.DIDATICO/PEDAGÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | SALÁRIO EDUCAÇÃO - FEDERAL | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 5 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 31/2019 para aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação | 0,00 | 72,04 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | contrato administrativo nº 31/2019 para aquisição de materiais pedagógicos destinados as Escolas Municipais e Secretaria Municipal de Educação | 72,04 | ||
| 22/11/2019 | CARMEN IVONETE GIOVENARDI SEC.MUN.DA EDUCAÇÃO E CULTURA;CFE DANFE:000002306 | 72,04 | ||
| 05/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2154/2019 ALLIANCE COMÉRCIO DE MATERIAIS LTDA - 96778 | 72,04 | ||
| TOTAL | 72,04 | 72,04 | 72,04 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
