Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2161 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRÂNSITO - RECURSO DE MULTAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.33.00.00.00 - MATERIAL PARA PRODUCAO INDUSTRIAL |
| Natureza da despesa: |
SINALIZAÇOES DE TRANSITOS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 924/2019EM ANEXO |
0,00 |
1.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 924/2019EM ANEXO |
1.800,00 |
|
|
| 08/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 318 |
|
1.800,00 |
|
| 22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2161/2019
GARCIA SINALIZAÇÕES EIRELI ME - 100458 |
|
|
1.800,00 |
| TOTAL |
1.800,00 |
1.800,00 |
1.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
