Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2162 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
SALA DO EMPREENDEDOR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES COM ESPIRAL PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 933/2019 EM ANEXO |
0,00 |
23,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
SERVIÇOS PRESTADOS EM ENCARDENAÇÕES COM ESPIRAL PARA SALA DO EMPREENDEDOR CFE ORDEM DE COMPRA No 933/2019 EM ANEXO |
23,50 |
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| 08/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 1157 |
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23,50 |
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| 21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2162/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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23,50 |
| TOTAL |
23,50 |
23,50 |
23,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
