Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
18.551,31 |
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30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 |
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18.551,31 |
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30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS SOBRE SALÁRIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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7,97 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/13o SAL., Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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10,06 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: AUXILIO ALIMENTACAO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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84,00 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA S/FERIAS, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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192,69 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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201,57 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNAÇAO BANRISUL, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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328,99 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CONSIGNACAO CAIXA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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700,00 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: FPSM, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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2.041,72 |
30/10/2019 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, Centro de Custo: MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUN. MEIO AMBIENTE |
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2.305,81 |
31/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21640/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
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12.678,50 |
TOTAL |
18.551,31 |
18.551,31 |
18.551,31 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.