Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21641 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE |
| Função: |
Gestão Ambiental |
| Subfunção: |
Preservação e Conservação Ambiental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL |
| Conta de Despesa: |
3190.11.10.00.00.00 - ADICIONAL DE INSALUBRIDADE |
| Natureza da despesa: |
PESSOAL |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
0,00 |
358,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
FOLHA DE PAGAMENTO FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 |
358,35 |
|
|
| 30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 |
|
358,35 |
|
| 31/10/2019 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21641/2019
FOLHA PAGAMENTO - 257 |
|
|
358,35 |
| TOTAL |
358,35 |
358,35 |
358,35 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
