| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 21645 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | VENCIMENTOS A PAGAR - PREF. | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE MEIO AMBIENTE | ||||
| Função: | Gestão Ambiental | ||||
| Subfunção: | Preservação e Conservação Ambiental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DESPESAS DE PESSOAL - LICENC. AMBIENTAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.40.07.00.00 - GRATIFICAÇÕES ESPECIAIS - GRATIFICAÇÃO DE RISCO | ||||
| Natureza da despesa: | PESSOAL | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 | 0,00 | 2.840,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 | 2.840,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 | 2.840,00 | ||
| 31/10/2019 | PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21645/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 | 2.840,00 | ||
| TOTAL | 2.840,00 | 2.840,00 | 2.840,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
