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Última atualização realizada em 31/10/2024 às 08:44.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: FOLHA PAGAMENTO

Dados do Empenho
Número do empenho: 21656 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: Provisão para Férias - RPPS
Órgão: SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS
Unidade: MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS
Função: Gestão Ambiental
Subfunção: Preservação e Conservação Ambiental
Projeto / Atividade: SISTEMA DE COLETA E TRATAMENTO DE LIXO
Conta de Despesa: 3190.11.46.00.00.00 - FERIAS - PAGAMENTO ANTECIPADO
Natureza da despesa: PESSOAL
Fonte de Recurso: LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 0,00 7.296,44

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 FOLHA FOLHA PAGAMENTO OUTUBRO DE 2019 7.296,44
30/10/2019 LIQUIDAÇÃO PARA PAGAMENTO DA FOLHA MES 10/2019 7.296,44
31/10/2019 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21656/2019 FOLHA PAGAMENTO - 257 7.296,44
TOTAL 7.296,44 7.296,44 7.296,44
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.