Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2166 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO SMEC - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 927/2019 EM ANEXO |
0,00 |
92,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO PARA SMEC CFE ORDEM DE COMPRA No 927/2019 EM ANEXO |
92,00 |
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08/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 10897 |
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92,00 |
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22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2166/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
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92,00 |
TOTAL |
92,00 |
92,00 |
92,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.