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Última atualização realizada em 22/06/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: VALDECIR DA SILVA SEBEN

Dados do Empenho

Número do empenho:	21669	Data de lançamento:	30/10/2019
Tipo de empenho:	COMUM - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - ADM FAZENDARIA
Conta de Despesa:	3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE VIAGEM
Fonte de Recurso:	LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	0,00	204,65

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
30/10/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO	204,65
30/10/2019	DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM Á PORTO ALEGRE NOS DIAS 22 Á 24 DE OUTUBRO/2019 PARTICIPAR DE CURSO SOBRE RETENÇÃO PREVIDENCIARIA NA CONTRATAÇÃO DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS CFE COMPROVANTES EM ANEXO		204,65
19/11/2019	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21669/2019 VALDECIR DA SILVA SEBEN - 94548			204,65
TOTAL		204,65	204,65	204,65
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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