Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2167 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO |
| Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MELHORIAS NO TRÂNSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DESTINADA PARA SETOR DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 929/2019 EM ANEXO |
0,00 |
324,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/02/2019 |
SERVIÇO DE PLASTIFICAÇÃO DESTINADA PARA SETOR DE TRÂNSITO CFE ORDEM DE COMPRA No 929/2019 EM ANEXO |
324,00 |
|
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| 08/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT N1156 |
|
324,00 |
|
| 21/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2167/2019
LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 |
|
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308,86 |
| 21/02/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2167/2019 |
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15,14 |
| TOTAL |
324,00 |
324,00 |
324,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
21/02/2019 |
15,14 |
|
Lançada |
| TOTAL |
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15,14 |
|
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