| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA CENTENARIA LTDA |
| Número do empenho: | 2168 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.COORD.E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Planejamento e Orçamento | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. COORD. PLANEJ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS DE CÓPIAS,IMPRESSÕES PRESTADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 928/2019 EM ANEXO | 0,00 | 43,75 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | SERVIÇOS DE CÓPIAS,IMPRESSÕES PRESTADOS PARA SEPLAN CFE ORDEM DE COMPRA No 928/2019 EM ANEXO | 43,75 | ||
| 08/02/2019 | LIUQIDAÇÃO NT 1155 | 43,75 | ||
| 21/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2168/2019 LIVRARIA CENTENARIA LTDA - 3851 | 43,75 | ||
| TOTAL | 43,75 | 43,75 | 43,75 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
