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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 05:20.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082

Dados do Empenho
Número do empenho: 21680 Data de lançamento: 30/10/2019
Tipo de empenho: COMUM - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade: CONVÊNIOS UNIÃO/ESTADO - ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: IGD - BOLSA FAMÍLIA
Conta de Despesa: 3390.39.99.07.00.00 - SERVIÇOS DE RECARGAS DE TONER E CARTUCHOS
Natureza da despesa: OUTROS SERVICOS TERCEIROS
Fonte de Recurso: IGD-M - BOLSA FAMÍLIA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER CFE COMPROVANTE 287 EM ANEXO 0,00 350,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
30/10/2019 SERVIÇOS PRESTADOS EM RECARGAS DE TONNER CFE COMPROVANTE 287 EM ANEXO 350,00
30/10/2019 LIQUDIAÇÃO NT 87 350,00
13/11/2019 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21680/2019 BENHUR ANTONIO VANZIN 67428070082 - 100445 350,00
TOTAL 350,00 350,00 350,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.