Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NOVO RURAL COMUNICAÇÃO. CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
21682 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 400 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA NOVO RURAL REFERENTE AO MES 10/2019 CFE COMPROVANTE 184 EM ANEXO |
0,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 400 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA NOVO RURAL REFERENTE AO MES 10/2019 CFE COMPROVANTE 184 EM ANEXO |
1.580,00 |
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30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 184 |
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1.580,00 |
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27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21682/2019
NOVO RURAL COMUNICAÇÃO. CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - 100486 |
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1.515,00 |
27/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21682/2019 |
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65,00 |
TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
27/11/2019 |
65,00 |
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Lançada |
TOTAL |
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65,00 |
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