Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: NOVO RURAL COMUNICAÇÃO. CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21682 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA AGRICULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DA AGRICULTURA |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DESPESAS OPERACIONAIS - AGRICULTURA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.01.00.00.00 - ASSINATURAS DE PERIODICOS E ANUIDADES |
| Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 400 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA NOVO RURAL REFERENTE AO MES 10/2019 CFE COMPROVANTE 184 EM ANEXO |
0,00 |
1.580,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
DESPESA REFERENTE FORNECIMENTO DE 400 EXEMPLARES DE PUBLICAÇÃO TÉCNICA NOVO RURAL REFERENTE AO MES 10/2019 CFE COMPROVANTE 184 EM ANEXO |
1.580,00 |
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| 30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 184 |
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1.580,00 |
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| 27/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21682/2019
NOVO RURAL COMUNICAÇÃO. CAPACITAÇÃO E EVENTOS LTDA - 100486 |
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1.515,00 |
| 27/11/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21682/2019 |
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65,00 |
| TOTAL |
1.580,00 |
1.580,00 |
1.580,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| ISS - FORNECEDORES |
27/11/2019 |
65,00 |
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Lançada |
| TOTAL |
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65,00 |
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