| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 |
| Número do empenho: | 21686 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS DESPESAS OPERACIONAIS - SEC. OBRAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERC.PES.JUR.-PAG.ANTEC. | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇADAS,MEIO FIO DE VIAS PÚBLICAS CFE COMPROVANTE 013 EM ANEXO | 0,00 | 1.720,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | SERVIÇOS PRESTADOS EM CONSERTOS DE CALÇADAS,MEIO FIO DE VIAS PÚBLICAS CFE COMPROVANTE 013 EM ANEXO | 1.720,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 013 | 1.720,00 | ||
| 11/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21686/2019 SEDENIR DOS SANTOS PRESTES 92207669068 - 100390 | 1.720,00 | ||
| TOTAL | 1.720,00 | 1.720,00 | 1.720,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
