| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 21697 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência ao Idoso | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES | ||||
| Natureza da despesa: | TRANSPORTES 3a IDADE | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| T7RANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO CRISTOVÃO NO DIA 26.10.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL 143/2019 | 0,00 | 1.090,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | T7RANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA SÃO CRISTOVÃO NO DIA 26.10.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE CFE DECRETO MUNICIPAL 143/2019 | 1.090,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUDIAÇÃO NT 065 | 1.090,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21697/2019 IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 | 974,24 | ||
| 19/11/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21697/2019 | 71,94 | ||
| 19/11/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 21697/2019 | 43,82 | ||
| TOTAL | 1.090,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 19/11/2019 | 71,94 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 19/11/2019 | 43,82 | Lançada | |
| TOTAL | 115,76 |
