Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2171 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS |
Unidade: |
MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS |
Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
Natureza da despesa: |
OUTROS SERVICOS TERCEIROS |
Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
75 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contrato administrativo nº 44/2019 praa contratação de empresa para prestar serviços de conserto e reposição de calçamento |
0,00 |
24.080,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
contrato administrativo nº 44/2019 praa contratação de empresa para prestar serviços de conserto e reposição de calçamento |
24.080,00 |
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09/05/2019 |
VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:109 |
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24.080,00 |
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10/05/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2019
NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI - 99703 |
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20.446,33 |
10/05/2019 |
Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2171/2019 |
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984,87 |
10/05/2019 |
Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2171/2019 |
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2.648,80 |
TOTAL |
24.080,00 |
24.080,00 |
24.080,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
ISS - FORNECEDORES |
10/05/2019 |
984,87 |
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Lançada |
INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES |
10/05/2019 |
2.648,80 |
|
Lançada |
TOTAL |
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3.633,67 |
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