| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI |
| Número do empenho: | 2171 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SEC.MUNIC.OBRAS,VIAÇÃO, SERV. URBANOS | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. DE OBRAS,VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | VIAS PÚBLICAS - URBANAS E RURAIS | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 75 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| contrato administrativo nº 44/2019 praa contratação de empresa para prestar serviços de conserto e reposição de calçamento | 0,00 | 24.080,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | contrato administrativo nº 44/2019 praa contratação de empresa para prestar serviços de conserto e reposição de calçamento | 24.080,00 | ||
| 09/05/2019 | VALMOR PAVAN - SECRETARIO DE OBRAS CFE NFSE:109 | 24.080,00 | ||
| 10/05/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2171/2019 NIVELTER TERRAPLENAGENS E OBRAS EIRELI - 99703 | 20.446,33 | ||
| 10/05/2019 | Cfe. ISS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2171/2019 | 984,87 | ||
| 10/05/2019 | Cfe. INSS - LIVRE, retido no Pagamento do Empenho 2171/2019 | 2.648,80 | ||
| TOTAL | 24.080,00 | 24.080,00 | 24.080,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| ISS - FORNECEDORES | 10/05/2019 | 984,87 | Lançada | |
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 10/05/2019 | 2.648,80 | Lançada | |
| TOTAL | 3.633,67 |
