| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: I N S S FREDERICO WESTPHALEN |
| Número do empenho: | 21712 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DIVIDA INSS 2019 - DEBCAD 16.452.692-7 | ||||
| Órgão: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Serviço da Dívida Interna | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZAÇÃO DA DIVIDA | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.01.00.00.00 - AMORT.DA DIVIDA CONT.C/INSTIT. FINANC. | ||||
| Natureza da despesa: | DÍVIDA COM INSS No 16.452.692-7 | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARCELA No 01/REFERENTE DÍVIDA COM INSS CFE DEBCAD No 16,452,692-7 | 0,00 | 10.678,58 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | PARCELA No 01/REFERENTE DÍVIDA COM INSS CFE DEBCAD No 16,452,692-7 | 10.678,58 | ||
| 30/10/2019 | PARCELA No 01/REFERENTE DÍVIDA COM INSS CFE DEBCAD No 16,452,692-7 | 10.678,58 | ||
| 31/10/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21712/2019 I N S S FREDERICO WESTPHALEN - 3 | 10.678,58 | ||
| TOTAL | 10.678,58 | 10.678,58 | 10.678,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
