| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME |
| Número do empenho: | 2172 | Data de lançamento: | 08/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA ASPS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA | ||||
| Natureza da despesa: | MEDICAMENTOS | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 936/2019 EM ANEXO | 0,00 | 91,01 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/02/2019 | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE DO CENTRO MUNICIPAL DE SAÚDE CFE ORDEM DE COMPRA No 936/2019 EM ANEXO | 91,01 | ||
| 08/02/2019 | LIUQIDAÇÃO NT 022.863.622 | 91,01 | ||
| 26/02/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 2172/2019 DROGARIA NAHER & BERTOLDO LTDA - ME - 924 | 91,01 | ||
| TOTAL | 91,01 | 91,01 | 91,01 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
