Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21725 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA |
| Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
338,00 |
338,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO |
338,00 |
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| 30/10/2019 |
LIQUIDAÇAÕ NT 3355 |
|
338,00 |
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| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21725/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 |
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338,00 |
| 20/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21725/2019
PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 |
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70,48 |
| 20/11/2019 |
Cfe. INSS - MDE, retido no Pagamento do Empenho 21725/2019 |
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267,52 |
| 20/11/2019 |
ERRO N UMERO DO EMPENHO |
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|
-338,00 |
| TOTAL |
338,00 |
338,00 |
338,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| INSS - MDE |
20/11/2019 |
267,52 |
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Lançada |
| TOTAL |
|
267,52 |
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