| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME |
| Número do empenho: | 21728 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET.MUNIC.INDUST.COMERC.TURISMO | ||||
| Unidade: | MANUT. DA SEC. INDÚSTRIA COMÉRCIO E TURISMO | ||||
| Função: | Comércio e Serviços | ||||
| Subfunção: | Promoção Comercial | ||||
| Projeto / Atividade: | INFRAESTRUTURA PARQUE REALIZAÇÃO DE FEIRAS, MOSTRAS E EXPOSIÇÕES | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.77.00.00.00 - VIGILANCIA OSTENSIVA | ||||
| Natureza da despesa: | OUTROS SERVICOS TERCEIROS | ||||
| Fonte de Recurso: | LIVRE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 192,00 | 192,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | SERVIÇO DE MONITORAMENTO ELETRÔNICO | 192,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 3358 | 192,00 | ||
| 11/12/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21728/2019 PRIMUS SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA - ME - 43609 | 162,11 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21728/2019 | 21,12 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. IRRF - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21728/2019 | 1,92 | ||
| 11/12/2019 | Cfe. ISS - FORNECEDORES, retido no Pagamento do Empenho 21728/2019 | 6,85 | ||
| TOTAL | 192,00 | 192,00 | 192,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| INSS - RETENÇÃO FORNECEDORES | 11/12/2019 | 21,12 | Lançada | |
| IRRF - FORNECEDORES | 11/12/2019 | 1,92 | Lançada | |
| ISS - FORNECEDORES | 11/12/2019 | 6,85 | Lançada | |
| TOTAL | 29,89 |
