Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
21738 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
| Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNIC. DE ASSIST. SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência ao Idoso |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS AÇÕES SOCIOASSISTENCIAIS AO IDOSO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.06.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTES |
| Natureza da despesa: |
TRANSPORTES 3a IDADE |
| Fonte de Recurso: |
LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA 21 DE ABRIL NO DIA 19.10.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE |
0,00 |
1.090,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/10/2019 |
TRANSPORTE DE IDOSOS ATÉ LINHA 21 DE ABRIL NO DIA 19.10.2019 PARTICIPAREM DE ATIVIDADES SOCIAIS ENTRE GRUPOS DA 3a IDADE |
1.090,00 |
|
|
| 30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 064 |
|
1.090,00 |
|
| 19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21738/2019
IVALIRIO ROQUE GRANDO E CIA LTDA ME - 323 |
|
|
1.090,00 |
| TOTAL |
1.090,00 |
1.090,00 |
1.090,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
