| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA |
| Número do empenho: | 21741 | Data de lançamento: | 30/10/2019 | ||
| Tipo de empenho: | COMUM - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETOS PEDAGÓGICOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Fonte de Recurso: | MDE | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PROJETO PEDAGÓGICO EM ESCOLA CFE COMPROVANTE 026.526.872 EM ANEXO | 0,00 | 110,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 30/10/2019 | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO PARA PROJETO PEDAGÓGICO EM ESCOLA CFE COMPROVANTE 026.526.872 EM ANEXO | 110,00 | ||
| 30/10/2019 | LIQUIDAÇÃO NT 026.526.872 | 110,00 | ||
| 19/11/2019 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 21741/2019 SPONCHIADO ELETRODOMESTICOS LTDA - 84612 | 110,00 | ||
| TOTAL | 110,00 | 110,00 | 110,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
