Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: 34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
21748 |
Data de lançamento: |
30/10/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
|
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
PISTOLA APLICADORA SILICONE REFORÇADA 9" |
39,90 |
39,90 |
1.00 |
SELANTE 30 CINZA BISNGA |
28,90 |
28,90 |
2.00 |
PREGO TELHEIRO 1 KG |
23,00 |
46,00 |
50.00 |
PARAFUSO TELHEIRO |
0,90 |
45,00 |
15.00 |
CUMEEIRA 6 MM NORM 15 G |
35,00 |
525,00 |
15.00 |
BRASILIT 6 MM 2,44x1,10 |
59,50 |
892,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/10/2019 |
PISTOLA APLICADORA SILICONE REFORÇADA 9" SELANTE 30 CINZA BISNGA PREGO TELHEIRO 1 KG PARAFUSO TELHEIRO CUMEEIRA 6 MM NORM 15 G BRASILIT 6 MM 2,44x1,10 |
1.577,30 |
|
|
30/10/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 8418 |
|
1.577,30 |
|
19/11/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 21748/2019
34 MATERIAIS DE CONSTRUÇÕES LTDA - 84535 |
|
|
1.577,30 |
TOTAL |
1.577,30 |
1.577,30 |
1.577,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.