Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019 |
Nome do Credor: APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2175 |
Data de lançamento: |
08/02/2019 |
Tipo de empenho: |
COMUM - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRET. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA |
Unidade: |
MANUTENÇÃO EDUCAÇÃO BÁSICA - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL P/ MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
ESCOLAS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
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Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 938/2019 EM ANEXO |
0,00 |
931,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
08/02/2019 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS PARA ESCOLA MUNICIPAL GIUSTO DAMO CFE ORDEM DE COMPRA No 938/2019 EM ANEXO |
931,60 |
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08/02/2019 |
LIQUIDAÇÃO NT 6768 |
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931,60 |
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22/02/2019 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 2175/2019
APOLUS MARQUES RIBEIRO - EPP - 84571 |
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931,60 |
TOTAL |
931,60 |
931,60 |
931,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.